公司办公用品管理制度（20171017）

为了更好地规范公司内部办公用品的管理，提高资源利用效率，降低运营成本，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工及各部门。

一、办公用品采购

1. 需求申报

各部门需根据实际工作需要，定期向行政部提交办公用品采购申请表。申请表应详细列出所需物品的名称、规格、数量及预计使用时间。

2. 审批流程

行政部收到申请后，将进行审核并汇总。对于金额较大的采购项目，需报请财务部门和总经理审批。

3. 供应商选择

行政部负责与多家供应商进行沟通和比较，确保所购商品质量可靠且价格合理。

二、领用与发放

1. 领用登记

员工在领取办公用品时，需填写《办公用品领用登记表》，注明领取日期、物品名称、数量等信息。

2. 限额管理

根据岗位性质的不同，设定合理的办公用品领用限额。超出限额的部分需经部门主管批准。

3. 定期盘点

每季度末，行政部将对库存办公用品进行全面盘点，确保账实相符，并及时补充短缺物资。

三、使用与维护

1. 节约使用

员工在使用办公用品时应做到节约，避免浪费。例如，打印文件时尽量双面打印，减少纸张消耗。

2. 设备维护

对于打印机、复印机等办公设备，使用者需按照说明书正确操作，并定期清洁和保养，以延长设备使用寿命。

3. 损坏赔偿

如因个人原因导致办公用品损坏或丢失，责任人需按原价赔偿。

四、监督与考核

1. 监督检查

行政部将不定期对各部门的办公用品使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 绩效考核

将办公用品管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系中，对于表现优秀的部门和个人给予表彰奖励。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。

2. 如有未尽事宜，公司将另行补充规定。

通过严格执行本制度，我们期望能够实现办公用品的高效管理和合理使用，为公司的可持续发展提供有力支持。

希望以上内容能满足您的需求！如果有任何进一步的要求或修改建议，请随时告知。