为规范国有公司办公用品的采购、使用及管理流程，提高资源利用效率，降低运营成本，特制定本办法。本办法适用于公司内部各部门在办公用品方面的管理活动。

一、采购管理

1. 需求申报

各部门需根据实际工作需要，提前填写《办公用品需求申请表》，经部门负责人审核后提交至行政管理部门。申请时应详细说明所需物品的种类、数量及用途，确保合理性和必要性。

2. 集中采购

行政管理部门负责统一组织采购工作，通过公开招标或比价方式选择供应商，确保价格合理、质量可靠。大宗采购需报请公司管理层审批。

3. 入库登记

所有采购的办公用品必须经过验收后方可入库，并由专人负责记录台账，包括品名、规格、数量、单价等信息，以便后续跟踪和核查。

二、领用与发放

1. 领用程序

员工因工作需要领取办公用品时，需填写《办公用品领用单》，经部门主管签字确认后到仓库领取。对于高价值或易耗品，需按限额控制发放。

2. 节约原则

鼓励员工养成节约习惯，避免浪费。如发现长期闲置或重复采购的情况，将追究相关人员责任。

3. 定期盘点

每季度末，行政管理部门应对库存进行一次全面盘点，确保账实相符。如出现短缺或损毁情况，应及时查明原因并采取措施补救。

三、日常管理

1. 分类存放

办公用品应按照类别整齐摆放，便于取用。同时，定期检查存储环境，防止受潮、虫蛀等问题发生。

2. 维护保养

对于耐用型办公设备（如打印机、复印机等），应指定专人负责维护保养，延长使用寿命。

3. 环保意识

在采购和使用过程中，优先选择节能环保型产品，减少对环境的影响。

四、监督与考核

1. 监督检查

公司审计部门有权不定期抽查办公用品的管理和使用情况，发现问题及时整改。

2. 绩效考核

将办公用品管理纳入各部门年度绩效考核指标体系中，奖优罚劣，推动整体管理水平提升。

通过以上措施，希望全体职工能够共同遵守相关规定，营造一个高效、有序的工作氛围，为公司的发展贡献力量。

本办法自发布之日起施行，最终解释权归公司行政管理部门所有。