【机关事业单位财务自查报告及整改措施】为进一步加强机关事业单位财务管理的规范性与透明度，确保财政资金的安全、合理使用，根据上级部门关于加强财务监督的相关要求，我单位近期组织开展了全面的财务自查工作。现将自查情况及后续整改措施汇报如下：

一、自查基本情况

本次自查工作由单位财务部门牵头，联合纪检、审计等相关职能部门，对2023年度以来的财务收支、预算执行、资产管理、票据管理等方面进行了系统梳理和核查。重点检查了经费使用是否合规、报销流程是否完善、内部控制是否健全、财务档案是否完整等内容。

二、存在的主要问题

1. 财务制度执行不够严格：部分财务人员对相关政策理解不深，导致在报销审核过程中存在把关不严的现象，个别项目支出未严格按照预算执行。

2. 票据管理不规范：部分原始凭证缺失或填写不完整，影响了财务核算的准确性与可追溯性。

3. 内控机制有待完善：财务审批流程存在交叉重复现象，部分环节缺乏有效监督，存在一定的风险隐患。

4. 资产管理不到位：部分固定资产未及时登记入账，资产变动记录不完整，存在资产流失风险。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位高度重视，已制定并落实以下整改措施：

1. 加强财务制度学习与培训：组织全体财务人员深入学习相关法律法规及财务管理制度，提升业务能力和责任意识，确保各项操作有据可依、有章可循。

2. 规范票据管理流程：严格执行发票、收据等原始凭证的审核与归档制度，确保每笔收支都有据可查，杜绝“白条入账”等违规行为。

3. 优化内部监督机制：进一步完善财务审批流程，明确岗位职责，强化事前审核、事中控制和事后监督，形成闭环管理体系。

4. 加强资产管理力度：建立固定资产动态台账，定期开展清查盘点，确保账实相符，防止资产流失。

5. 建立健全长效机制：将财务自查纳入常态化管理，定期开展内部审计，发现问题及时整改，推动财务管理工作规范化、制度化、科学化。

四、总结

通过此次财务自查，我们深刻认识到当前财务管理中存在的薄弱环节，并以此为契机，进一步夯实财务基础，提升管理水平。今后，我单位将继续坚持依法理财、规范用财的原则，切实增强财务工作的透明度和公信力，为单位的高质量发展提供坚实的财务保障。

（单位名称）

2025年4月