【物业业务招待费管理制度】为规范物业管理企业的业务招待费用管理，提高资金使用效率，确保各项招待活动的合理性和合规性，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于物业公司各部门及下属单位在开展业务过程中所发生的各类招待费用支出，包括但不限于客户接待、合作单位交流、政府相关部门沟通等活动中产生的餐饮、交通、住宿等相关费用。

二、管理原则

1. 厉行节约：坚持勤俭办事的原则，杜绝铺张浪费，控制招待标准和规模。

2. 事前审批：所有招待活动须提前申请并经相关负责人审批，未经批准不得擅自安排。

3. 真实合规：所有招待费用必须真实发生，凭证齐全，符合国家财税政策及相关法律法规。

4. 透明公开：招待费用支出应做到账目清晰、记录完整，定期进行内部公示或审计。

三、费用标准与审批流程

1. 费用标准：根据招待对象的不同，设定相应的费用限额。一般情况下，单次招待费用不得超过人民币500元，特殊情况需报总经理审批。

2. 审批流程：

- 申请人填写《业务招待申请表》，说明招待事由、时间、地点、人数及预算；

- 部门负责人审核并签署意见；

- 财务部核实费用合理性；

- 最终由分管领导或总经理审批后方可执行。

四、报销规定

1. 所有招待费用须凭正规发票报销，发票内容应与实际招待事项相符。

2. 报销时需附上《业务招待申请表》、消费明细单、签到表等相关材料。

3. 财务部门对报销资料进行审核，不符合要求的不予报销。

五、监督与责任

1. 公司设立专门的财务监督机制，定期对业务招待费用进行抽查和审计。

2. 对于虚报冒领、违规使用招待费用的行为，一经查实，将追究相关人员责任，并视情节轻重给予相应处理。

3. 各部门负责人应对本部门的招待费用使用情况负责，确保制度落实到位。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步加强物业企业内部管理，提升服务质量与运营效率，促进企业健康、可持续发展。