为了规范公司员工出差期间的各项费用管理，提高工作效率并合理控制成本，特制定本《差旅费管理制度》。本制度适用于公司全体员工因公出差的情况，旨在确保差旅活动的顺利进行，并对相关费用进行科学合理的管控。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及分支机构，适用于因公需要前往异地开展业务、参加会议、培训或其他公务活动的员工。

二、差旅申请与审批流程

1. 申请流程

员工在出差前需填写《差旅申请表》，详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

2. 审批流程

《差旅申请表》需经部门负责人审核后提交至财务部备案。对于超出常规标准或特殊事项的申请，还需经过总经理批准。

三、差旅费用标准

1. 交通费用

- 飞机：经济舱，特殊情况需提前报备并获得批准。

- 火车：硬座/硬卧优先，高铁二等座为限。

- 汽车：公共交通工具为主，特殊情况可使用出租车或租车服务，但需提供合理理由。

2. 住宿费用

根据出差城市的不同，设定不同的住宿标准上限。一线城市和二三线城市的费用标准有所区别，具体金额详见附录A。

3. 餐饮补贴

每日提供固定额度的餐饮补贴，具体金额根据出差天数计算，详细标准见附录B。

4. 其他费用

包括通讯费、快递费等杂项支出，需单独申报并附上相关凭证。

四、报销流程

1. 出差结束后，员工应在7个工作日内提交完整的报销单据。

2. 报销单据必须真实有效，包括但不限于车票、发票、酒店账单等。

3. 财务部将对所有报销申请进行审核，符合规定的予以支付，不符合规定的退回重新处理。

五、监督与检查

公司将不定期对差旅费用进行抽查，以确保制度执行到位。如发现虚报、滥用等情况，将按照公司相关规定严肃处理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起生效，原有关于差旅费管理的规定同时废止。

2. 如遇特殊情况，需临时调整费用标准或政策，应由总经理办公会讨论决定。

通过以上制度的实施，我们希望每位员工都能严格遵守相关规定，在保证工作质量的同时，最大限度地节约企业资源，共同推动公司的持续健康发展。

请各位同事认真阅读并严格执行本制度，如有疑问，请及时向人力资源部咨询。感谢大家的支持与配合！