为了规范公司员工出差期间的相关费用管理，提高工作效率并确保资金使用的合理性与透明度，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于所有因公需要外出的员工，旨在明确差旅费用的范围、标准以及报销流程。

一、适用范围

本制度适用于本公司全体员工因工作需要前往外地出差的情况。包括但不限于参加培训、会议、考察、项目实施等业务活动。

二、差旅费用的构成

差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费及其他合理支出。具体如下：

- 交通费：指员工在往返目的地过程中发生的公共交通费用，如火车票、飞机票、长途汽车票等。

- 住宿费：指员工在外住宿期间产生的酒店或旅馆费用。

- 餐饮费：指员工因公务外出期间合理的用餐费用。

- 其他费用：如必要的通讯费、市内交通费（出租车、地铁等）以及其他经批准的必要开支。

三、费用标准

为保证资源的有效利用，公司对各项费用设定了最高限额。具体标准如下：

- 交通费：优先选择经济舱机票或硬座/硬卧火车票；特殊情况需提前申请，并获得部门负责人及财务部批准后方可乘坐更高等级交通工具。

- 住宿费：根据不同城市级别设定不同上限金额。一线城市不得超过XXX元/晚，二线城市不得超过YYY元/晚，三线及以下城市不得超过ZZZ元/晚。

- 餐饮费：每日不超过AA元的标准内实报实销。

- 其他费用：需提供详细清单并附相关证明材料。

四、报销流程

1. 事前审批：员工在出发前应填写《出差申请表》，注明行程安排、预计花费等内容，经直属领导审核同意后提交至财务部门备案。

2. 实际发生记录：出差过程中应妥善保存所有原始票据，包括但不限于车船票、住宿发票、餐费收据等。

3. 提交报销单据：返回工作岗位后及时整理好所有凭证，并填写完整的《差旅费报销单》交予财务部门审核。

4. 审核与支付：财务人员将对照制度规定逐一核对每项支出是否符合要求，确认无误后按程序办理付款手续。

五、注意事项

- 所有票据必须真实有效，不得弄虚作假；

- 对于超出规定限额的部分，超出部分由个人自行承担；

- 若因特殊情况导致实际支出高于预期，请务必事先征得上级同意后再行处理。

通过严格执行上述制度，我们希望能够进一步提升公司的管理水平和服务质量，同时也希望每位同事能够自觉遵守相关规定，在享受便利的同时也履行好自身的职责义务。让我们共同努力，为实现企业的长远发展目标贡献力量！

以上即为我司最新修订后的《差旅费报销制度》，请大家认真学习并严格遵守执行。如有任何疑问或建议，欢迎随时向人力资源部反馈沟通。