公司差旅费报销制度-20210419092434x
发布时间：2025-05-11 08:28:35作者：张满月Aashu
公司差旅费报销制度
为了规范公司员工的差旅行为，提高工作效率并合理控制成本，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在确保差旅费用的透明化和合规性。
一、适用范围
本制度适用于全体员工因公需要离开常驻地进行业务活动所产生的相关费用报销。包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他合理支出。
二、差旅申请流程
1. 员工需提前填写《差旅申请表》，明确出差目的、时间、地点及预算，并提交部门主管审批。
2. 主管审核通过后，将申请表提交至财务部备案。
三、费用报销标准
1. 交通费：员工可选择经济舱机票或硬卧火车票作为交通工具，超出部分需自行承担。市内交通费按实际发生额报销，但不得超过每日限额。
2. 住宿费：根据出差城市级别设定不同标准，一线城市每人每晚不超过500元，其他城市不超过300元。如需超标准住宿，需提前报备并获得批准。
3. 餐饮费：按每日固定额度报销，具体金额视出差天数而定。外出用餐需提供正规发票。
四、报销时限
所有差旅费用需在返回公司后一个月内提交完整票据，逾期未提交者视为自动放弃报销权利。
五、违规处理
对于弄虚作假、虚报冒领等行为，公司将严肃处理，并追究相关人员责任。情节严重者，将依据公司规定给予相应处罚。
六、附则
本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司人力资源部所有。如有变动，另行通知。
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